Núcleo de Auditoria Interna (NAI)

Sistema Normativo Administrativo do Poder Judiciário
Base Normativa: Ato Executivo 2.950/2003,
publicado no DORJ de 20/08/2003
Código Título Vigência Revisão Data de Revalidação Unidade Organizacional
RAD-NAI-003 Cumprir Exigências do TCE-RJ 01/06/2020 03 NAI
RAD-NAI-007 Realizar Auditoria Interna 15/06/2018 00 NAI
FRM-NAI-007-01 Matriz de Planejamento 15/06/2018 00 NAI
MAN-NAI-007-01 Manual de Auditoria Interna 22/04/2019 00 NAI
FRM-NAI-007-02 Identificação de Critérios 15/06/2018 00 NAI
FRM-NAI-007-03 Conhecimentos Necessários 15/06/2018 00 NAI
FRM-NAI-007-04 Comunicado de Auditoria Interna 15/06/2018 00 NAI
FRM-NAI-007-05 Requisição de Documentos e/ou Informações – RDI 15/06/2018 00 NAI
FRM-NAI-007-06 Mapa de Achados/Oportunidades de Melhoria Preliminar - MAOP 15/06/2018 00 NAI
FRM-NAI-007-07 Pesquisa de Satisfação 15/06/2018 00 NAI
FRM-NAI-007-08 Programa de Garantia da Qualidade e Melhoria 15/06/2018 00 NAI
FRM-NAI-007-09 Cronograma de Auditoria Interna 15/06/2018 00 NAI
RAD-NAI-008 Realizar Monitoramento de Auditoria 18/08/2017 00 NAI
FRM-NAI-008-01 Matriz de Monitoramento 18/08/2017 00 NAI
FRM-NAI-008-02 Matriz de Benefícios da Auditoria 18/08/2017 00 NAI
FRM-NAI-008-03 Requisição de Documentos e Informações 18/08/2017 00 NAI
RAD-NAI-009 Elaborar e Revisar o Planejamento Anual e Quadrienal de Auditoria Interna do NAI 10/07/2017 00 NAI